Monto a pagar
$4.102.695
📅 Plazo: 22/06/2026
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| Tipo | Folio | RUT | Fecha | Neto | Exento | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 30 | 96722400-6 | 07/05/2026 | $15.000.000 | — | $2.850.000 | $17.850.000 |
| Tipo | Folio | RUT | Proveedor | Fecha | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Factura Electrónica | 32755 | 77622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | 01/05/2026 | $836 | $159 | $995 |
| Factura Electrónica | 5131 | 76957819-6 | NITRO SPA | 03/05/2026 | $756.218 | $143.682 | $899.900 |
| Factura Exenta Electrónica | 3360 | 76897795-K | JCR CONSULTORES LIMITADA | 04/05/2026 | — | — | $40.000 |
| Factura Electrónica | 263471 | 77094278-0 | IE TECNOLOGIA SPA | 08/05/2026 | $21.990 | $4.178 | $26.168 |
| Factura Electrónica | 263473 | 77094278-0 | IE TECNOLOGIA SPA | 08/05/2026 | $781 | $148 | $929 |
| Factura Electrónica | 493463 | 77215590-5 | QUIROZ Y COMPAÑÍA LIMITADA | 15/05/2026 | $67.227 | $12.773 | $80.000 |
| Factura Electrónica | 1298112 | 78936330-7 | Innovacion y Tecnologia Empresarial ITEM Ltda. | 21/05/2026 | $867.184 | $164.765 | $1.031.949 |
| Factura Electrónica | 20248 | 76057232-2 | UTOPIKO SPA | 21/05/2026 | $77.924 | $14.806 | $92.730 |
| Factura Electrónica | 2145 | 77427347-6 | DIAMOND WAX INTERNACIONAL SPA | 22/05/2026 | $46.200 | $8.778 | $54.978 |
| Factura Electrónica | 2391879 | 83382700-6 | COMERCIAL ECCSA S.A. | 28/05/2026 | $273.008 | $51.872 | $324.880 |
| Factura Electrónica | 38199621 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 28/05/2026 | $27.723 | $5.267 | $32.990 |
| Factura Electrónica | 38255616 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 28/05/2026 | $147.850 | $28.090 | $175.940 |
| Factura Electrónica | 38199712 | 76568660-1 | EASY RETAIL S.A. | 29/05/2026 | $117.630 | $22.350 | $139.980 |
| Factura Electrónica | 24 | 77559222-2 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES BF SPA | 30/05/2026 | $385.000 | $73.150 | $458.150 |
| Factura Electrónica | 25875435 | 81201000-K | CENCOSUD RETAIL S.A. | 30/05/2026 | $453.773 | $86.217 | $539.990 |
| Factura Electrónica | 3017273 | 80478200-1 | ILOP S A | 30/05/2026 | $33.655 | $6.395 | $40.050 |
| Factura Exenta Electrónica | 7345537 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP SA | 30/05/2026 | — | — | $385.652 |
| Factura Electrónica | 154882 | 77104150-7 | SOCIEDAD COMERCIAL EL PARRON LTDA | 31/05/2026 | $42.462 | $8.068 | $66.693 |
| RUT | Nombre | N° | Fecha | Monto | Retención | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.876.052-3 | BORIS ALAN JIMENEZ ROJAS | 62 | 20/05/2026 | $600.000 | $91.500 | $508.500 |
| 16.569.078-8 | CRISTIAN ANDRES DIAZ GUTIERREZ | 17 | 20/05/2026 | $600.000 | $91.500 | $508.500 |
| 10.030.401-5 | CRISTIAN ANDRES JARA SCHULZE | 7 | 22/05/2026 | $1.600.000 | $244.000 | $1.356.000 |
| 6.637.109-3 | FUAD ENRIQUE RUMIE AKIL | 19 | 21/05/2026 | $900.000 | $137.250 | $762.750 |
| 7.665.448-4 | JAIME DANIEL LANDERO SUAREZ | 71 | 20/05/2026 | $2.100.000 | $320.250 | $1.779.750 |
| 7.665.448-4 | JAIME DANIEL LANDERO SUAREZ | 73 | 28/05/2026 | $3.093.750 | $471.797 | $2.621.953 |
| 10.924.793-6 | JESSICA ELENA VARGAS PEREDO | 10 | 20/05/2026 | $600.000 | $91.500 | $508.500 |
| 7.722.361-4 | JORGE ANTONIO PEREZ MANCILLA | 28 | 21/05/2026 | $900.000 | $137.250 | $762.750 |
| 13.397.278-1 | PATRICIA SEGURA MALTES | 3 | 29/05/2026 | $3.093.750 | $471.797 | $2.621.953 |
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Base de cálculo (ventas del período) | $15.000.000 |
| Tasa PPM aplicada | 2.5000% |
| PPM resultante | $375.000 |
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